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表格欄12疑問(wèn)：A105000表第12欄的調(diào)增金額和調(diào)減金額如何計(jì)算,？

請(qǐng)問(wèn)對(duì)于A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第12欄扣除類調(diào)整項(xiàng)目一欄調(diào)增金額40.5及調(diào)減100這二個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的？謝謝

企業(yè)所得稅納稅申報(bào)代理 2022-11-17 23:04:18

問(wèn)題來(lái)源：

（5）根據(jù)上述資料,，填報(bào)“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”,。

查看完整問(wèn)題

喬老師

2022-11-18 17:41:18 534人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

這一欄是合計(jì)數(shù),，看12欄的文字，是“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”,，填的是13~30欄的合計(jì)匯總數(shù),。

40.5是15欄填的29.5（業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增額=實(shí)際發(fā)生額60-允許扣除額30.5）加上19欄填的11（具體見(jiàn)第4小問(wèn)解析）得到的。

100是13欄填的80加上30欄填的20（具體見(jiàn)第3小問(wèn)解析）得到的,。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,，加油,！

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