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當(dāng)前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 稅務(wù)師 > 稅法一 > 答疑詳情

最后一步0.48怎么來的？

增值稅應(yīng)納稅額的計算 2023-11-05 22:20:53

問題來源：

4.該賓館當(dāng)月應(yīng)申報繳納增值稅（　　）萬元。
A,、20.77
B,、2.62
C,、0.00
D、0.48

正確答案：D

答案分析：加計抵減前，一般計稅方法下增值稅應(yīng)納稅額=80.57-（60-2+1.8）=20.77（萬元）＜23.7萬元,，當(dāng)期實(shí)際可抵減加計抵減額為20.77萬元,。
當(dāng)月應(yīng)申報繳納增值稅=20.77-20.77+0.48=0.48（萬元）。

查看完整問題

丁老師

2023-11-06 12:56:25 427人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

0.48是第一個問題計算的業(yè)務(wù)（3）當(dāng)中涉及到的轉(zhuǎn)讓小汽車采用簡易計稅方法計算得出來的應(yīng)納稅額的~
應(yīng)申報繳納增值稅=16.48÷（1+3%）×3%=0.48（萬元）,。

所以在最后一問的時候計算當(dāng)月申報的增值稅要計算在內(nèi)的~

您再理解下~~~祝您輕松過關(guān)~~~

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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