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轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異800的來(lái)源及原因是什么？

請(qǐng)問(wèn)老師，轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異800是哪里來(lái)的,，為何轉(zhuǎn)回,？謝謝老師

遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)和計(jì)量遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量 2023-06-11 23:40:44

問(wèn)題來(lái)源：

（5）根據(jù)上述資料,，計(jì)算甲公司20×7年的應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用,，以及20×7年末遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債余額，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,。（2018年）
查看完整問(wèn)題

陳老師

2023-06-12 17:56:44 1873人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

你看第一問(wèn)表格里面 06年末可抵扣差異800 ,， 07年末是0 ,，減少800 是轉(zhuǎn)回金額。 

是折舊變動(dòng)導(dǎo)致,， 稅法折舊是-1200 ,，會(huì)計(jì)折舊-400 ，計(jì)算納稅金額 -800 計(jì)算調(diào)整金額,。 

每天努力,，就會(huì)看到不一樣的自己，加油,！
有幫助(8) 答案有問(wèn)題,？
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