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老師,，幫講解一下，數據來源

這個表沒看懂,，庫存結轉表,，庫存商品/原材料/物料消耗 上期庫存（實際就是上個月末假退庫的金額），沒有庫房的情況,，購入都直接計入主營業(yè)務成本啊,，那庫存商品/原材料/物料用品的本期購入和出庫的數據是哪來的？還有一個問題就是月末盤點的各個檔口的金額,，是盤點的數量*單價得出的,。 單價是怎么確定的？先進先出法,？加權平均法,？

業(yè)務19-24 2025-06-27 22:15:14

問題來源：

【實操業(yè)務19】
2月份月底對門店廚房,、前廳各部門食材,、物料、低值易耗品進行盤點,，并制作盤點明細表,。
【提示】授課中展示票據僅為樣票，工作以實際收到票據為準,。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
庫存結轉
主營業(yè)務成本_中廚檔口
-14061.71
　
庫存結轉
主營業(yè)務成本_涼菜檔口
-7758.31
　
庫存結轉
主營業(yè)務成本_蒸燉檔口
-6526.50
　
庫存結轉
主營業(yè)務成本_主食檔口
-8255.20
　
酒水10410.53元\飲料12985.90元\煙2784元
主營業(yè)務成本-酒水飲料
-26180.43
　
前廳廚房998.20元\809.3元
銷售費用_物料
-1807.50
　
庫存結轉假退庫
庫存商品_酒水飲料類
26180.43
　
庫存結轉假退庫
原材料_廚房各檔口
36601.72
　
庫存結轉假退庫
物料用品_一次性用品
1807.50
　
餐飲企業(yè)月底二級庫假退庫結轉,，門店沒有庫房（在軟件假設的庫房）。
【實操業(yè)務20】
3月1日門店運營前對門店水表、電表,、燃氣表進行抄表,，詳見統計表,。請進行賬務處理?
【提示】授課中展示票據僅為樣票,，工作以實際收到票據為準。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
計提水電燃
銷售費用_水費
2259.37
　
計提水電燃
銷售費用_電費
13740.00
　
計提水電燃
銷售費用_天然氣
10472.69
　
本月使用
預付賬款_水費
　
2259.37
本月使用
預付賬款_電費
　
13740.00
本月使用
預付賬款_天然氣
　
10472.69
【實操業(yè)務21】
完成軟件內,、記賬,、審核后，對軟件期間損益結轉,。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
結轉期間損益
主營業(yè)務收入
539444.61
　
結轉期間損益
本年利潤
180818.62
　
結轉期間損益
主營業(yè)務成本_中廚檔口
　
126782.96
結轉期間損益
主營業(yè)務成本_涼菜檔口
　
56737.32
結轉期間損益
主營業(yè)務成本_蒸燉檔口
　
10338.43
結轉期間損益
主營業(yè)務成本_主食檔口
　
33526.78
結轉期間損益
主營業(yè)務成本_酒水飲料
　
26180.43
結轉期間損益
銷售費用_工資
　
112030.00
結轉期間損益
銷售費用_水費
　
2259.37
結轉期間損益
銷售費用_電費
　
13740.00
結轉期間損益
銷售費用_天然氣
　
10472.69
【實操業(yè)務22】
點擊軟件系統中UFO財務報表 ,，點擊報表2月份，三大報表（資產負債表,、利潤表,、現金流量表）即可保存導出。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實業(yè)務,，表中數據為真實年度企業(yè)報表,，請同學忽略表中數據與業(yè)務的連貫性。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實業(yè)務,，表中數據為真實年度企業(yè)報表,，請同學忽略表中數據與業(yè)務的連貫性。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實業(yè)務,，表中數據為真實年度企業(yè)報表,，請同學忽略表中數據與業(yè)務的連貫性。
【實操業(yè)務23】
依據2月份財務報表 （資產負債表,、利潤表）出具門店經營分析報表,。
出具需求資料：
①門店收銀軟件后臺營業(yè)數據
②財務軟件中費用明細賬
③門店進銷存后臺數據
軟件中的后臺－財務人員后臺登入
具體詳見門店經營分析報表－報表鏈接
【實操業(yè)務24】
餐飲企業(yè)二級庫假退庫注意事項，門店哪個部門可以發(fā)生這項業(yè)務,？
加深記憶 門店在3月份第一張憑證,，把假退庫的金額轉入成本與費用中。
餐飲業(yè)月底盤點假退庫全過程賬務處理
查看完整問題

AI智能答疑老師

2025-06-27 22:15:50 193人瀏覽

您好,，關于庫存結轉表的數據來源和月末盤點金額的單價確定,，我來幫您理清一下。在沒有庫房的情況下,，購入通常直接計入主營業(yè)務成本,，但為了盤點目的，本期購入數據來自2月份的采購單據或系統記錄（如供應商發(fā)票）,，本月出庫數據則源于各部門的實際領用記錄（如廚房檔口的出庫單）,。月末盤點的金額是通過盤點數量乘以單位成本得出的，單位成本通?；谄髽I(yè)具體采用的方法,，比如加權平均法或先進先出法,，這取決于您單位的會計政策，實際操作中會依據庫存歷史成本來計算,。

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