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成本結(jié)轉(zhuǎn)沒看明白

問題1:庫存結(jié)轉(zhuǎn)表上期庫存81537.56，是1月末假退庫的數(shù)嗎,？如果是1月末假退庫的數(shù),，那2月還需要把這筆假退庫的存貨轉(zhuǎn)入到2月的主營業(yè)務(wù)成本嗎,？本期購入總額83560是本月實(shí)際購進(jìn)的金額嗎,？和1月的假退庫存貨有關(guān)系嗎,？本期出庫45419.91是本月實(shí)際領(lǐng)料計入主營業(yè)務(wù)成本的金額嗎,？本期庫存64589.65這個數(shù),，是怎么計算的（數(shù)字代入）,。為何庫存結(jié)轉(zhuǎn)表中,，上期數(shù)+本期購入-本期出庫不等于本期庫存？

問題2:盤點(diǎn)檔口的64589.65是月末實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)嗎,？那么結(jié)轉(zhuǎn)檔口成本33912又是怎么計算出來的,？ 分別帶入數(shù)字計算,，能看的比較明白。謝謝老師

業(yè)務(wù)19-24 2025-06-24 23:55:22

問題來源：

【實(shí)操業(yè)務(wù)19】
2月份月底對門店廚房,、前廳各部門食材、物料,、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn),，并制作盤點(diǎn)明細(xì)表。
【提示】授課中展示票據(jù)僅為樣票,，工作以實(shí)際收到票據(jù)為準(zhǔn),。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_中廚檔口
-14061.71
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_涼菜檔口
-7758.31
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_蒸燉檔口
-6526.50
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_主食檔口
-8255.20
　
酒水10410.53元\飲料12985.90元\煙2784元
主營業(yè)務(wù)成本-酒水飲料
-26180.43
　
前廳廚房998.20元\809.3元
銷售費(fèi)用_物料
-1807.50
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫
庫存商品_酒水飲料類
26180.43
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫
原材料_廚房各檔口
36601.72
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫
物料用品_一次性用品
1807.50
　
餐飲企業(yè)月底二級庫假退庫結(jié)轉(zhuǎn)，門店沒有庫房（在軟件假設(shè)的庫房）,。
【實(shí)操業(yè)務(wù)20】
3月1日門店運(yùn)營前對門店水表,、電表、燃?xì)獗磉M(jìn)行抄表,，詳見統(tǒng)計表,。請進(jìn)行賬務(wù)處理?
【提示】授課中展示票據(jù)僅為樣票，工作以實(shí)際收到票據(jù)為準(zhǔn),。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
計提水電燃
銷售費(fèi)用_水費(fèi)
2259.37
　
計提水電燃
銷售費(fèi)用_電費(fèi)
13740.00
　
計提水電燃
銷售費(fèi)用_天然氣
10472.69
　
本月使用
預(yù)付賬款_水費(fèi)
　
2259.37
本月使用
預(yù)付賬款_電費(fèi)
　
13740.00
本月使用
預(yù)付賬款_天然氣
　
10472.69
【實(shí)操業(yè)務(wù)21】
完成軟件內(nèi),、記賬、審核后,，對軟件期間損益結(jié)轉(zhuǎn),。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)收入
539444.61
　
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
本年利潤
180818.62
　
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_中廚檔口
　
126782.96
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_涼菜檔口
　
56737.32
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_蒸燉檔口
　
10338.43
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_主食檔口
　
33526.78
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_酒水飲料
　
26180.43
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_工資
　
112030.00
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_水費(fèi)
　
2259.37
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_電費(fèi)
　
13740.00
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_天然氣
　
10472.69
【實(shí)操業(yè)務(wù)22】
點(diǎn)擊軟件系統(tǒng)中UFO財務(wù)報表 ，點(diǎn)擊報表2月份,，三大報表（資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表、現(xiàn)金流量表）即可保存導(dǎo)出,。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實(shí)業(yè)務(wù),，表中數(shù)據(jù)為真實(shí)年度企業(yè)報表，請同學(xué)忽略表中數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的連貫性,。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實(shí)業(yè)務(wù),，表中數(shù)據(jù)為真實(shí)年度企業(yè)報表，請同學(xué)忽略表中數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的連貫性,。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實(shí)業(yè)務(wù),，表中數(shù)據(jù)為真實(shí)年度企業(yè)報表，請同學(xué)忽略表中數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的連貫性,。
【實(shí)操業(yè)務(wù)23】
依據(jù)2月份財務(wù)報表 （資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表）出具門店經(jīng)營分析報表。
出具需求資料：
①門店收銀軟件后臺營業(yè)數(shù)據(jù)
②財務(wù)軟件中費(fèi)用明細(xì)賬
③門店進(jìn)銷存后臺數(shù)據(jù)
軟件中的后臺－財務(wù)人員后臺登入
具體詳見門店經(jīng)營分析報表－報表鏈接
【實(shí)操業(yè)務(wù)24】
餐飲企業(yè)二級庫假退庫注意事項(xiàng),，門店哪個部門可以發(fā)生這項(xiàng)業(yè)務(wù),？
加深記憶 門店在3月份第一張憑證,，把假退庫的金額轉(zhuǎn)入成本與費(fèi)用中。
餐飲業(yè)月底盤點(diǎn)假退庫全過程賬務(wù)處理
查看完整問題

蘇老師

2025-06-25 21:05:44 160人瀏覽

同學(xué)您好,，上期庫存就是上期末庫存余額,，本月出庫的是本月結(jié)轉(zhuǎn)的成本，本期庫存64589.65=本月庫存三個數(shù)相加,，這個是庫存結(jié)存表,，和結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有關(guān)聯(lián)，盤點(diǎn)檔口的64589.65是月末實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),，結(jié)轉(zhuǎn)檔口成本33912=上面1-4加起來,。

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