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當前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 中級會計職稱 > 中級會計實務(wù) > 答疑詳情

SEO標題：為何280*100%是減而2000-9800*15%是加 該標題直接反映了學員的疑問點,，即對于兩種不同計算方式的不解,，同時也符合用戶提問的口吻,，簡潔明了地概括了問題核心,。

內(nèi)部研究開發(fā)支出的會計處理金融資產(chǎn)和金融負債的后續(xù)計量 2022-06-22 11:35:04

問題來源：

（3）計算甲公司2×21年應(yīng)交所得稅和所得稅費用,，并編制確認所得稅費用的會計分錄,。

應(yīng)交所得稅=當期的應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率=（稅前會計利潤+永久性差異調(diào)整增加的-永久性差異調(diào)整減少-本期確認的影響損益的應(yīng)納稅暫時性差異+本期確認的影響損益的可抵扣暫時性差異+本期轉(zhuǎn)回的影響損益的應(yīng)納稅暫時性差異-本期轉(zhuǎn)回的影響損益的可抵扣暫時性差異）×所得稅稅率


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陳老師

2022-06-22 12:22:36 2313人瀏覽

尊敬的學員，您好：

1，無形資產(chǎn)費用化支出 280 ,，稅費允許扣 280*200% ,，管理費用扣了 100% ，計算納稅金額 - 280 *100%,，這樣總計扣除200%,。 

2， 廣告費計入費用 2000 ,，

稅法允許扣 9800 *15%=1470 ,， 會計多記費用， 計算納稅金額+530 ,。


 

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