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業(yè)務10沒懂數據從哪來的

商貿公司發(fā)展期實訓代練 2025-06-23 11:51:01

問題來源：

業(yè)務9：支付員工工裝預付款
會計分錄：
借：預付賬款－北京星際服裝有限公司　 3000
貸：銀行存款－建行　　　　　　　　　　　　　　 3000
業(yè)務10：繳納上月稅金
會計分錄：
借：應交稅費－未交增值稅　　　　　　　 98241.14
　 應交稅費－地方教育費附加　　　　　　1964.82
　　應交稅費－教育費附加　　　　 　　　 2947.23
　　應交稅費－應交城市維護建設稅　　　 6876.88
貸：銀行存款 －建設銀行　　　　　 　　110030.07
業(yè)務11：支付上月員工工資
會計分錄：
借：應付職工薪酬－應付職工工資　 　　134500
貸：應交稅費－應交個人所得稅　　　　　　421.8
　　其他應付款－代扣員工社保費　 　 14122.5
　　銀行存款－建設銀行　　　　　　　 119955.7
11月工資表
職位
姓名
基本工資
崗位工資
收入總額
應發(fā)總額
免稅收入
代扣社保
專項附加扣除
個人所得稅
實發(fā)金額
子女教育
繼續(xù)教育
房貸利息
住房租金
贍養(yǎng)老人
總經理
周國海
10000
8000
18000
18000
5000
1890
2000
　
1000
　
2000
183.3
15926.7
行政總監(jiān)
劉明明
8000
4000
12000
12000
5000
1260
1000
400
1000
　
2000
40.2
10699.8
人事主管
張倩倩
6000
3000
9000
9000
5000
945
1000
　
1000
　
2000
　
8055
　小 計
　
　
　
39000
39000
15000
4095
4000
400
3000
　
6000
223.5
34681.5
會計
馬賀
5500
2500
8000
8000
5000
840
1000
400
1000
　
1000
　
7160
出納
趙蓉榮
4500
1500
6000
6000
5000
630
1000
400
1000
　
2000
　
5370
庫管
李建平
5500
2000
7500
7500
5000
787.5
1000
　
1000
　
2000
　
6712.5
小 計　
　
　
　
21500
21500
15000
2258
3000
800
3000
　
5000
　
19242.5
銷售主管
李敏
12000
3000
15000
15000
5000
1575
1000
400
1000
　
1000
150.75
13274.25
采購主管
周佳
7000
3000
10000
10000
5000
1050
1000
　
1000
　
1000
28.5
8921.5
業(yè)務員
王新成
5500
1500
7000
7000
5000
735
1000
　
1000
　
1000
　
6265
業(yè)務員
陳平
5500
1500
7000
7000
5000
735
1000
　
　
　
　
7.95
6257.05
專柜店長
呂娜
5500
1500
7000
7000
5000
735
2000
400
1000
　
　
　
6265
專柜導購
張欣
4500
1500
6000
6000
5000
630
1000
　
　
　
　
　
5370
專柜導購
李雨鑫
4500
1500
6000
6000
5000
630
　
　
1000
　
1000
　
5370
專柜導購
王美新
4500
1500
6000
6000
5000
630
　
　
　
　
　
11.1
5358.9
銷售內勤
張悅
4000
1000
5000
5000
5000
525
　
400
　
　
　
　
4475
銷售內勤
姜新竹
4000
1000
5000
5000
5000
525
　
400
　
　
　
　
4475
　小 計
　
　
　
74000
74000
50000
7770
7000
1600
5000
　
4000
198.3
66031.7
　合 計
　
　
　
134500
134500
80000
14122.5
14000
2800
11000
　
15000
421.8
119955.7
查看完整問題

蘇老師

2025-06-24 09:51:19 238人瀏覽

同學您好,，業(yè)務10是上個月計提的增值稅和附加，在本月繳納。

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