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采購(gòu)與付款循環(huán)控制測(cè)試是什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：cyw 2020-04-30 14:30:01

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 01:55:32

采購(gòu)與付款循環(huán)控制測(cè)試是什么

采購(gòu)與付款循環(huán)控制測(cè)試：

采購(gòu)計(jì)劃未經(jīng)適當(dāng)審批，詢問(wèn)復(fù)核人復(fù)核采購(gòu)計(jì)劃的過(guò)程,，檢查采購(gòu)計(jì)劃是否經(jīng)復(fù)核人恰當(dāng)復(fù)核。

新增供應(yīng)商或供應(yīng)商信息變更未經(jīng)恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)證,，詢問(wèn)復(fù)核人復(fù)核供應(yīng)商數(shù)據(jù)變更請(qǐng)求的過(guò)程，抽樣檢查變更需求是否有相關(guān)文件支持及有復(fù)核人的復(fù)核確認(rèn),。檢查系統(tǒng)中采購(gòu)訂單的生成邏輯,，確認(rèn)是否存在供應(yīng)商代碼匹配的要求。

錄入系統(tǒng)的供應(yīng)商數(shù)據(jù)可能未經(jīng)恰當(dāng)復(fù)核,，檢查系統(tǒng)報(bào)告的生成邏輯及完整性,。詢問(wèn)復(fù)核人對(duì)報(bào)告的檢查過(guò)程，確認(rèn)其是否簽署,。

想全面掌握采購(gòu)與付款循環(huán)控制測(cè)試,，了解更多相關(guān)內(nèi)容可查看采購(gòu)與付款循環(huán)的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

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