【問題】飛機票丟了報銷怎么辦,？

如果飛機票丟失，需要根據(jù)以下步驟進行報銷：

1. 立即聯(lián)系航空公司如果您的飛機票丟失了,，應(yīng)立即聯(lián)系航空公司解決問題,。他們可能會要求提供其他信息來證明您的行程和購票情況，例如電子郵件,、支付記錄或身份證明等,。

2.申請補發(fā)機票一旦確認(rèn)您的飛機票確實已經(jīng)丟失，可向航空公司申請補發(fā)機票,。大多數(shù)航空公司做法是要求您支付一定的手續(xù)費來補發(fā)機票,，這個費用的具體金額可能因航空公司而異,。

3.保留購票憑證如果需要為丟失的飛機票申請退款或者補償，需要提供相關(guān)的購票憑證,，例如付款記錄,、發(fā)票等。所以,，在購票時可將這些文件妥善保存起來以備日后需要使用,。

4.了解相關(guān)政策和規(guī)定不同航空公司可能有不同的政策和規(guī)定，例如退款,、改簽和補償方面的規(guī)定,。如果您因飛機票丟失而需要向航空公司申請退款或者索賠，需要了解相關(guān)的政策和規(guī)定,。

【問題】報銷發(fā)票怎么開,？

納稅人應(yīng)在發(fā)生增值稅納稅義務(wù)時開具發(fā)票。單位和個人在開具發(fā)票時,，必須做到按照號碼順序填開,，填寫項目齊全，內(nèi)容真實,，字跡清楚,，全部聯(lián)次一次打印，內(nèi)容完全一致,，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章,。　開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)使用中文,。民族自治地方可以同時使用當(dāng)?shù)赝ㄓ玫囊环N民族文字,。任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為：

（一）為他人、為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票,；

（二）讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票,；

（三）介紹他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。

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【問題】發(fā)票報銷流程,？

（1）費用報銷人自行填寫費用報銷單,，并將報銷票據(jù)粘貼在企業(yè)自制的粘貼單上，附在費用報銷單后面,；

（2）報銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后簽字,；

（3）報銷人將報銷單送至財務(wù)部門，由財務(wù)部門對報銷單據(jù)等進行審核簽字,；

（4）報銷人再將審核無誤后的費用報銷單送至總經(jīng)理簽批,；

（5）出納根據(jù)總經(jīng)理簽批后的報銷單進行報銷。

【問題】發(fā)票報銷用抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)？

用發(fā)票聯(lián),。

1.發(fā)票聯(lián)作為一般納稅人購買貨物,，從供應(yīng)廠里索取的增值稅專業(yè)發(fā)票，其中有一聯(lián)是發(fā)票聯(lián),，和采購入款單和銀行結(jié)算憑證一起作為財務(wù)部門賬務(wù)處理的原始憑證,。

2.抵扣聯(lián)是企業(yè)按照稅法的規(guī)定在支付了上一道環(huán)節(jié)的增值稅以后，在本單位或企業(yè)生產(chǎn)階段可以抵扣的原始憑證,。在向稅務(wù)機關(guān)稅務(wù)申報時,，尤其是計算進項稅額時，沒有抵扣聯(lián)是不可以抵扣進項稅額的,，專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成,，基本聯(lián)次為三聯(lián):發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),、發(fā)票聯(lián),，作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;抵扣聯(lián)，作為購買方報送主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證和留存?zhèn)洳榈膽{證;記賬聯(lián),，作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證,，其他聯(lián)次用途，由一般納稅人自行確定,。

【問題】發(fā)票報銷的基本要求是什么,？

員工報銷費用時，都需要哪些人簽字呢,？中等規(guī)模的企業(yè)簽字流程一般為部門經(jīng)理,、財務(wù)部經(jīng)辦人、財務(wù)總監(jiān),、主管副總,。如果企業(yè)規(guī)模較小、內(nèi)控缺失或沒有下發(fā)費用預(yù)算,，一般還需總經(jīng)理簽字,。

費用報銷時，會計審核都要做什么呢,？

（1）發(fā)票的合規(guī)性，挑出假票,、廢票,。

（2）報銷金額與發(fā)票金額是否一致。

（3）權(quán)簽是否完整,。

【問題】報銷發(fā)票怎么貼,？

貼發(fā)票的四大標(biāo)準(zhǔn)：四邊齊、表面平、無凹凸,、書本型,。

貼發(fā)票前的準(zhǔn)備工作：

（1）確保桌面整潔，有足夠的空間進行發(fā)票整理,；

（2）準(zhǔn)備好需要的貼票神器,，比如：筆、便利貼,、計算器,、膠水（固體膠、雙面膠是不行的）,、粘貼發(fā)票的附紙（如：報銷單,、發(fā)票粘貼單、白紙）,；

（3）提前算好個人發(fā)票的金額,，并記錄備；

【問題】全電發(fā)票的使用上有什么要求,？

為便利納稅人接收和使用全電發(fā)票,，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行了相應(yīng)改造，新增了稅務(wù)數(shù)字賬戶功能和《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》（以下簡稱“確認(rèn)單”）,。

（一）發(fā)票取得,。全電發(fā)票開具后，發(fā)票數(shù)據(jù)文件自動發(fā)送至您的稅務(wù)數(shù)字賬戶,，并支持查詢,、下載、打??；您也可取得銷售方以電子郵件、二維碼等方式交付的全電發(fā)票,。

（二）勾選入賬,。取得全電發(fā)票后，您可通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行勾選確認(rèn),、入賬歸檔,，以及勾選情況、入賬狀態(tài)的查詢統(tǒng)計,。

（三）發(fā)票查驗,。您可通過全國增值稅發(fā)票查驗平臺，查驗全電發(fā)票信息,。

（四）紅字發(fā)票,。當(dāng)開票方需要開具紅字發(fā)票時，如您已將發(fā)票勾選確認(rèn)或入賬的，雙方均需對《確認(rèn)單》進行確認(rèn),；如您已將發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,，應(yīng)當(dāng)暫依《確認(rèn)單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得開票方開具的紅字發(fā)票后,，與《確認(rèn)單》一并作為記賬憑證,。

【問題】員工報銷費用必須是發(fā)票嗎？收據(jù)可不可以,？收據(jù)報銷有什么要求,？

支付從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支出不到500元的不需要發(fā)票，只需收據(jù),，但是需要注明收款單位名稱,、個人姓名及身份證號、支出項目,、收款金額等相關(guān)信息,，就可以作為稅前扣除的原始依據(jù)。匯算清繳時不需要調(diào)整,，同一個小額零星支付的對方,，少量多次，超過500元了,，則需要去稅務(wù)局代開發(fā)票,。