報銷單是指企業(yè)或公司給以開支報銷的憑證。費用報銷單,，是員工用自己的錢,，在為公司辦事時所墊付的，事情完成后,，回公司報銷,，并將需要報銷的發(fā)票，與之粘貼,，交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，再由財務(wù)給當(dāng)事人報銷。
更新時間：2022-11-30 10:31:34 查看全文>>
-
報銷辦公用品費用會計分錄怎么寫
查看全文>>報銷辦公用品費用會計分錄,，
根據(jù)員工任職的部門不同,，報銷費用計入的會計科目不同，
借：管理費用(管理部門)
銷售費用(銷售部門)
制造費用 (車間管理部門)
研發(fā)支出(研發(fā)部門)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
-
差旅費報銷單屬于什么憑證?
查看全文>>差旅費報銷單屬于企業(yè)的自制原始憑證,，僅供企業(yè)自己使用的專用憑證,、匯總憑證。
員工出差后,，需要根據(jù)出差時取得的交通費用發(fā)票,、住宿費用發(fā)票等填制差旅費報銷單，來進(jìn)行報銷,。
原始憑證,，又稱單據(jù)，是指在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時取得或填制的,，用以記錄或證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況的原始憑據(jù),。
原始憑證應(yīng)當(dāng)具備以下基本內(nèi)容(也稱為原始憑證要素)：
(1)憑證的名稱,；
(2)填制憑證的日期；
(3)填制憑證單位名稱和填制人姓名,；
-
費用報銷單格式
查看全文>>報銷單可以由各單位根據(jù)自己的需要自行設(shè)計,，也可以購買統(tǒng)一的報銷單。報銷單格式包含的內(nèi)容有部門,、報銷日期,、報銷事由或用途、報銷金額,、預(yù)借金額,、退補金額、備注,、報銷人簽名,、審核人簽名等。
在填寫費用報銷單時,，有幾點需要牢記：
1.字跡必須工整清晰,，盡量用碳素筆或簽字筆填寫；
2.內(nèi)容一旦填寫,，不允許私自涂改,；
3.單據(jù)上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致,；
4.內(nèi)容盡量詳盡完整,。
更多相關(guān)知識請點擊：
-
費用報銷單如何填寫記賬憑證
查看全文>>費用報銷單填寫記賬憑證：
報銷差旅費全部花完
借：管理費用——差旅費
貸：其他應(yīng)收款
有剩余現(xiàn)金
借：庫存現(xiàn)金
管理費用——差旅費
-
電子火車票如何報銷
查看全文>>旅客可于開車前或乘車日期之日起30日內(nèi)，憑購票時所使用的有效身份證件原件,，到車站售票窗口換取報銷憑證,。報銷憑證與車票不同，票面無車廂席位信息,，且注有“僅供報銷使用”字樣,。
注意事項
必須在乘車之日31日內(nèi)辦理報銷憑證，逾期不再辦理,。
-
差旅費報銷單怎么填
查看全文>>差旅費報銷單填寫步驟
差旅費報銷單左上角填寫所在部門,，右上角寫上填寫報銷單的日期，具體到年月日,。
表格的第1排填上自己的姓名以及職位,，右側(cè)填寫出差的事由。
表格的第2排填寫上出差的起止日期,，共計的天數(shù),，以及發(fā)票單據(jù)的數(shù)量。
填寫報銷單的主體內(nèi)容,，出差的交通方式,，住宿和飲食的費用以及日期,，在最后一排填寫上小記。
-
差旅費報銷單
查看全文>>差旅費報銷單是在出差完畢回到企業(yè)后,，需要報銷的員工填寫費用報銷單,。
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費,、伙食補助費和市內(nèi)交通費,。
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費,、伙食補助費,、通訊費和雜費等。
-
如何填寫費用報銷單
查看全文>>日期填寫按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定,。摘要填寫發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱,。金額填寫發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)，金額要大寫,。最后簽字，由報銷人,、領(lǐng)導(dǎo)審批由公司負(fù)責(zé)人簽字即可,。
費用報銷到填寫要求包括以下幾點：
1、費用經(jīng)辦人,，應(yīng)當(dāng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),。特殊情況另行通知處理。
2,、使用藍(lán)色或者黑色鋼筆,、簽字筆如何填寫報銷單的報銷時間、報銷人,、費用摘要等內(nèi)容,。
津公網(wǎng)安備12010202000755號