百旺的普票,、專票,、電子發(fā)票如何紅沖發(fā)票,？
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職場陪伴【問題】百旺的普票,、專票,、電子發(fā)票如何紅沖發(fā)票,？
【答案】
專票紅字發(fā)票：
一,、購買方未抵扣認證發(fā)票紅字信息開具演示流程
第一步，打開開票軟件,，登錄百旺稅盤→發(fā)票管理,，→紅字發(fā)票→→增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開
第二步，【選擇銷售方】（發(fā)票未抵扣發(fā)票）→→填好發(fā)票代碼與發(fā)票號碼,，填開日期選擇【下一步】
第三步,，【選擇購買方信息】---【選擇要紅沖的貨物名稱】----確認無誤后【點擊下面的保存】---【點擊上傳】，會出現(xiàn)提示信息【審核成功】
第四步,，上傳審核成功后,，關閉上頁面，【點擊發(fā)票管理】→【紅字發(fā)票】→【增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載】
第五步,，紅字信息表下載到桌面
第六步,，紅字信息表下載到桌面成功后，關閉頁面
發(fā)票管理→→負數(shù)填開→→增值稅專用發(fā)票負數(shù)填開
第七步,，導入剛剛下載的文件（或導入購買方給過來的文件）→【點擊確定】
第八步,，彈出負數(shù)發(fā)票頁面，確認所有信息無誤后,，點擊打印即可
打印好,，新開的負數(shù)發(fā)票和對應紅沖的正數(shù)發(fā)票放一塊，到這里負數(shù)發(fā)票就已開具完成
二,、如購買方已抵扣發(fā)票,，紅字信息表由購買方申請，購買方信息表開具流程如下
1.發(fā)票管理→紅字發(fā)票→→增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開
2.【選擇購買方申請】→【選擇已抵扣】→【下一步】
3.根據(jù)要紅沖的藍字發(fā)票來【選擇銷貨方的信息】→【選擇貨物名稱】→【確認無誤點擊下面保存】→【點擊上傳】,，會出現(xiàn)提示信息【審核成功】
4.退出剛才頁面,，【點擊發(fā)票管理】→【紅字發(fā)票】→【增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載】（選擇路徑,，建議保存在桌面）
5.到這里紅字信息表就開具完成把紅字信息表文件發(fā)給銷售方，由銷售方開具紅字發(fā)票即,，銷售方直接負數(shù)發(fā)票填開導入紅字信息表即可
普票紅字發(fā)票：
1.【點擊發(fā)票管理】→【負數(shù)發(fā)票】→【增值稅普通發(fā)票負數(shù)填開】
2.【填寫銷項正數(shù)的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼】→【點擊下一步】→【點擊確定】
3.進入發(fā)票頁面后,，確認信息無誤后【點擊開具并打印】
提示：打印好，新開的負數(shù)發(fā)票和對應紅沖的正數(shù)發(fā)票放一塊,，到這里負數(shù)發(fā)票就已開具完成,。
說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關內容僅供參考,，如有異議請以官方更新內容為準,。
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