百旺的普票,、專票,、電子發(fā)票如何紅沖發(fā)票,？
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職場(chǎng)陪伴【問(wèn)題】百旺的普票、專票,、電子發(fā)票如何紅沖發(fā)票,？
【答案】
專票紅字發(fā)票：
一、購(gòu)買方未抵扣認(rèn)證發(fā)票紅字信息開(kāi)具演示流程
第一步,，打開(kāi)開(kāi)票軟件,，登錄百旺稅盤→發(fā)票管理，→紅字發(fā)票→→增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)
第二步,，【選擇銷售方】（發(fā)票未抵扣發(fā)票）→→填好發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼,，填開(kāi)日期選擇【下一步】
第三步，【選擇購(gòu)買方信息】---【選擇要紅沖的貨物名稱】----確認(rèn)無(wú)誤后【點(diǎn)擊下面的保存】---【點(diǎn)擊上傳】,，會(huì)出現(xiàn)提示信息【審核成功】
第四步,，上傳審核成功后，關(guān)閉上頁(yè)面,，【點(diǎn)擊發(fā)票管理】→【紅字發(fā)票】→【增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載】
第五步,，紅字信息表下載到桌面
第六步，紅字信息表下載到桌面成功后，關(guān)閉頁(yè)面
發(fā)票管理→→負(fù)數(shù)填開(kāi)→→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)填開(kāi)
第七步,，導(dǎo)入剛剛下載的文件（或?qū)胭?gòu)買方給過(guò)來(lái)的文件）→【點(diǎn)擊確定】
第八步,，彈出負(fù)數(shù)發(fā)票頁(yè)面，確認(rèn)所有信息無(wú)誤后,，點(diǎn)擊打印即可
打印好,，新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票和對(duì)應(yīng)紅沖的正數(shù)發(fā)票放一塊，到這里負(fù)數(shù)發(fā)票就已開(kāi)具完成
二,、如購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,，紅字信息表由購(gòu)買方申請(qǐng)，購(gòu)買方信息表開(kāi)具流程如下
1.發(fā)票管理→紅字發(fā)票→→增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)
2.【選擇購(gòu)買方申請(qǐng)】→【選擇已抵扣】→【下一步】
3.根據(jù)要紅沖的藍(lán)字發(fā)票來(lái)【選擇銷貨方的信息】→【選擇貨物名稱】→【確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)擊下面保存】→【點(diǎn)擊上傳】,，會(huì)出現(xiàn)提示信息【審核成功】
4.退出剛才頁(yè)面,，【點(diǎn)擊發(fā)票管理】→【紅字發(fā)票】→【增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載】（選擇路徑，建議保存在桌面）
5.到這里紅字信息表就開(kāi)具完成把紅字信息表文件發(fā)給銷售方,，由銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票即,，銷售方直接負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)導(dǎo)入紅字信息表即可
普票紅字發(fā)票：
1.【點(diǎn)擊發(fā)票管理】→【負(fù)數(shù)發(fā)票】→【增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)填開(kāi)】
2.【填寫(xiě)銷項(xiàng)正數(shù)的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼】→【點(diǎn)擊下一步】→【點(diǎn)擊確定】
3.進(jìn)入發(fā)票頁(yè)面后，確認(rèn)信息無(wú)誤后【點(diǎn)擊開(kāi)具并打印】
提示：打印好,，新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票和對(duì)應(yīng)紅沖的正數(shù)發(fā)票放一塊,，到這里負(fù)數(shù)發(fā)票就已開(kāi)具完成。
說(shuō)明：因政策不斷變化,，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
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