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類 別：內(nèi)控政策文 號(hào)：金市財(cái)會(huì)[2018]16號(hào)頒發(fā)日期：2018-01-29
地 區(qū)：金華行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
市本級(jí)各行政、事業(yè)單位：
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)方面的作用，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(財(cái)會(huì)函[2017]15號(hào)),《浙江省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的通知》(浙財(cái)會(huì)[2017]27號(hào))文件要求,，現(xiàn)就做好有關(guān)工作事項(xiàng)通知如下：
一,、高度重視,，精心組織。各單位要提高對(duì)單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,，做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào),、審核、分析和使用工作,。
二,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時(shí)報(bào)送,。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),。要根據(jù)建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，及時(shí),、準(zhǔn)確編報(bào)和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,。同時(shí),，根據(jù)《金華市財(cái)政局關(guān)于對(duì)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員實(shí)行登記備案管理的通知》(金市財(cái)會(huì)[2017]191號(hào))，各單位應(yīng)根據(jù)本單位會(huì)計(jì)人員增減變動(dòng),、信息變化填報(bào)會(huì)計(jì)人員變更備案表,，并于內(nèi)控報(bào)告上交時(shí)一并報(bào)送。
三,、加強(qiáng)分析,，推動(dòng)整改。各單位要堅(jiān)持問(wèn)題為導(dǎo)向,，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題的分析及評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，并通過(guò)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問(wèn)題整改,，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,。市財(cái)政局將聯(lián)合有關(guān)部門適時(shí)組織對(duì)各單位內(nèi)控建設(shè)及落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。
四,、具體工作安排：
1.2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告單機(jī)版軟件及有關(guān)表格在“金華財(cái)政網(wǎng)—會(huì)計(jì)之窗—表單下載”中下載,。
2.各基層行政事業(yè)單位在3月12日前完成報(bào)告的編報(bào)工作并上報(bào)主管部門，主管部門于3月15日前將在軟件中匯總的內(nèi)控報(bào)告電子版,、紙質(zhì)報(bào)告加蓋單位公章報(bào)送至市財(cái)政局各職能處室,。
3.本次報(bào)表的匯總在金華市財(cái)政局會(huì)計(jì)處。
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