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類 別：內(nèi)控政策文 號：金市財會[2018]16號頒發(fā)日期：2018-01-29
地 區(qū)：金華行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
市本級各行政,、事業(yè)單位：
為進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,、促進依法行政、推進廉政建設(shè)方面的作用,，根據(jù)《財政部關(guān)于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會函[2017]15號),《浙江省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價工作的通知》(浙財會[2017]27號)文件要求,，現(xiàn)就做好有關(guān)工作事項通知如下：
一、高度重視,，精心組織,。各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo),，健全工作機制,，強化協(xié)調(diào)配合,，做好內(nèi)部控制報告編報、審核,、分析和使用工作,。
二、數(shù)據(jù)準確,，及時報送,。各單位主要負責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責(zé)。要根據(jù)建立與實施內(nèi)部控制的實際情況,，及時,、準確編報和報送內(nèi)部控制報告、內(nèi)部控制自我評價報告,。同時,，根據(jù)《金華市財政局關(guān)于對行政事業(yè)單位會計人員實行登記備案管理的通知》(金市財會[2017]191號)，各單位應(yīng)根據(jù)本單位會計人員增減變動,、信息變化填報會計人員變更備案表,，并于內(nèi)控報告上交時一并報送。
三,、加強分析,，推動整改。各單位要堅持問題為導(dǎo)向,，加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結(jié)果的運用,，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改,，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。市財政局將聯(lián)合有關(guān)部門適時組織對各單位內(nèi)控建設(shè)及落實情況的監(jiān)督檢查,。
四,、具體工作安排：
1.2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告單機版軟件及有關(guān)表格在“金華財政網(wǎng)—會計之窗—表單下載”中下載。
2.各基層行政事業(yè)單位在3月12日前完成報告的編報工作并上報主管部門,，主管部門于3月15日前將在軟件中匯總的內(nèi)控報告電子版,、紙質(zhì)報告加蓋單位公章報送至市財政局各職能處室。
3.本次報表的匯總在金華市財政局會計處,。
津公網(wǎng)安備12010202000755號