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類 別:內(nèi)控政策文 號:京財會[2018]1276號頒發(fā)日期:2018-07-03
地 區(qū):北京行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
市屬各單位、各區(qū)財政局:
為進一步提高我市行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平,,依據(jù)《北京市財政局關(guān)于發(fā)布北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系的通知》(京財〔2017〕946號),,我市擬組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制外部評價工作并結(jié)合我市實際提出如下工作要求。
一,、2018年8月至2018年11月,,我市將抽查80家行政事業(yè)單位(含一級和二級預(yù)算單位)進行內(nèi)部控制評價工作,,主要是結(jié)合各單位自我評價工作情況對單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的規(guī)范性、有效性進行評價和檢查,。
二,、各區(qū)、各單位(部門)要高度重視,認(rèn)真組織,,做好內(nèi)控評價前準(zhǔn)備,,積極配合評價組工作,及時提供單位自我評價報告等相關(guān)資料,,加強信息溝通和反饋,,對評價結(jié)果進行分析研究,查找內(nèi)控實施的薄弱環(huán)節(jié),,并將評價結(jié)果作為制定和完善內(nèi)控管理制度的重要依據(jù),,強化本地區(qū)(部門)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的貫徹實施工作。
三,、各區(qū)財政局應(yīng)建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作監(jiān)督檢查機制,,組織開展本地區(qū)內(nèi)部控制外部評價工作,于2018年7月31日前將本地區(qū)被評價單位名單報送市財政局會計處,。