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類 別：內控政策文 號：京財會[2018]1276號頒發(fā)日期：2018-07-03
地 區(qū)：北京行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
市屬各單位,、各區(qū)財政局：
為進一步提高我市行政事業(yè)單位內部管理水平,，依據(jù)《北京市財政局關于發(fā)布北京市行政事業(yè)單位內部控制評價指標體系的通知》(京財〔2017〕946號),，我市擬組織開展行政事業(yè)單位內部控制外部評價工作并結合我市實際提出如下工作要求,。
一、2018年8月至2018年11月,，我市將抽查80家行政事業(yè)單位(含一級和二級預算單位)進行內部控制評價工作,，主要是結合各單位自我評價工作情況對單位內部控制規(guī)范實施的規(guī)范性、有效性進行評價和檢查,。
二,、各區(qū)、各單位(部門)要高度重視,認真組織,，做好內控評價前準備,，積極配合評價組工作,，及時提供單位自我評價報告等相關資料，加強信息溝通和反饋,，對評價結果進行分析研究,，查找內控實施的薄弱環(huán)節(jié)，并將評價結果作為制定和完善內控管理制度的重要依據(jù),，強化本地區(qū)(部門)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范的貫徹實施工作,。
三、各區(qū)財政局應建立健全行政事業(yè)單位內部控制工作監(jiān)督檢查機制,，組織開展本地區(qū)內部控制外部評價工作,，于2018年7月31日前將本地區(qū)被評價單位名單報送市財政局會計處。
津公網安備12010202000755號